此外，为了避免错误操作导致纳税风险，建议在操作前仔细阅读相关政策规定。
普通发票冲红的操作步骤如下：
1. 首先，确定需要冲红的发票的具体信息，包括发票代码、发票号码、购方单位名称、购方单位纳税人识别号等。
2. 登录金税盘系统，选择发票管理菜单，并点击“开具发票”进入发票管理页面。
3. 在发票管理页面，选择“红字发票申请”功能。填写相关信息，包括发票信息、冲红原因、冲红类型等。
4. 根据具体情况，在发票管理页面中选择“开具红字发票”或“开具红字发票申请（直接冲红）”操作。
5. 填写红字发票相关信息，包括冲红发票代码、冲红发票号码、原发票代码、原发票号码等。
6. 填写红字发票明细信息，包括商品名称、规格型号、单位、数量、单价、金额等。
7. 核对红字发票信息，确认无误后点击“确定”或“开具红字发票”按钮。
8. 系统会生成一张红字发票，同时将原发票的相关信息标记为作废状态。
需要注意的是，具体的操作步骤可能会因不同的金税盘系统而有所差异，建议根据金税盘系统的操作手册或咨询相关人员进行操作。此外，为了避免错误操作导致纳税风险，建议在操作前仔细阅读相关政策规定。